安顺市广播电视台2023年度市级部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源:安顺市广播电视台    发布日期:2023年02月03日


安顺市广播电视台2023年度市级部门预算

及“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

(一)部门概况................................3

1.部门主要职能................................3

2.部门预算单位构成............................3

3.部门人员构成................................3

(二)部门预算公开报表........................3

1.部门收支总表................................3

2.部门收入总表................................3

3.部门支出总表................................3

4.部门基本支出总表 ...........................3

5.部门项目支出总表............................3

6.部门政府性基金预算支出明细表................4

7.部门国有资本经营预算支出明细表..............4

8.部门财政专户管理资金预算支出明细表..........4

9.部门单位资金预算支出明细表..................4

10.部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....4

11.部门政府采购预算表.........................4

12.部门转移支付预算表.........................4

(三)部门预算安排说明........................4

1.部门收支总体情况............................4

2.部门收入总体情况............................4

3.部门支出总体情况............................4

4.部门基本支出情况............................5

5.部门项目支出情况............................5

6.部门政府性基金预算支出情况..................6

7.部门国有资本经营预算支出情况................6

8.部门财政专户管理资金预算支出情况............6

9.部门单位资金预算支出情况....................6

10.部门财政拨款“三公”经费预算支出情况.......6

11.部门政府采购预算情况.......................6

12.部门转移支付预算情况.......................6

(四)其他重要事项说明........................6

1.机构运行经费................................6

2.国有资产占有使用情况........................7

3.预算绩效管理情况............................7

4.项目支出安排情况说明........................7

5.专有名词解释................................8

(五)预算公开相关附表.......................10

 

 

 

 

二、部门概况

1.部门主要职能。贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策,落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示,紧密配合市委、市政府的中心工作,坚持正确舆论导向,组织开展广播电视宣传工作。组织实施广播电视事业发展规划,促进广播电视事业发展。做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作,转播好中央、省、市台的广播电视节目,做到安全优质播出。承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

2.部门预算单位构成。我单位为财政全额事业单位,无下属单位,内设14个部室,分别为:办公室、总编室、人力资源部、电视新闻部、广播新闻部、社会民生部、交通旅游部、法制生活部、社教部、文艺部、外宣通联部、技术部、发射部、文化产业部

3.部门人员构成。我单位编制人数为114人,全部为事业编制;在职实有人数103人,退休人数50人。

三、部门预算公开报表

2023年初部门预算公开共包含12张报表,编制的预算为部门本级预算,无下属单位具体参照以下格式(见附件):

(一)部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

部门基本支出总表

部门项目支出总表

部门政府性基金预算支出明细表

部门国有资本经营预算支出明细表

部门财政专户管理资金预算支出明细表

部门单位资金预算支出明细表

部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

一)部门政府采购预算表

十二部门转移支付预算表

四、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2023年度收入合计1598.68万元,其中:一般公共预算收入1561.14万元,其他收入5万元,上年结转32.54万元。一般公共预算收入同比增加48.76万元,增长3.2%,主要是今年增加了人员经费收入;上年结转同比减少13.96万元,降低30%,主要是因为非财政项目结转资金减少。

2023年度支出合计1598.68万元,支出同比增加39.8万元,增长2.5%,主要是今年增加了人员经费支出。

(二)部门收入总体情况

2023年度收入合计1566.14万元,其中:一般公共预算收入1561.14万元,同比增加48.76万元,增长3.2%,主要是今年增加了人员经费收入;其他收入5万元,同比增加5万元,主要为预计增加宣传工作经费。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总额及构成情况。2023年度支出合计1598.68万元,其中:一般公共预算支出1562.02万元(基本支出1392.02万元,项目支出170万元),同比增加49.56万元,增长3.2%,主要是今年增加了人员经费收入;单位资金安排支出36.66万元,同比减少9.76万元,降低21%,主要是因为非财政项目结转资金减少。

2.按照支出功能科目类级进行说明。文化旅游体育与传媒支出1242.62万元,同比增加45.38万元,主要原因为今年增加了人员经费支出;社会保障和就业支出123.66万元,同比增加5.97万元,主要是因为正常社保缴费基数增加支出;医疗卫生与计划生育支出57.93万元,同比增加2.75万元,主要是因为正常医保缴费基数增加支出;住房保障支出142.81万元,同比增加0.46万元,主要是因为公积金基数调增;其他支出其他支出31.66万元,同比减少14.76万元,主要是因为非财政项目结转资金减少。

部门基本支出情况

2023年人员经费支出1360.88万元,同比增加47.95万元,主要为基本工资及绩效工资调增。公用经费支出31.14万元,同比增加1.69万元,主要为在增加了工会经费和福利费。

五)部门项目支出情况

其他运转类项目经费支出170万元,与上年一致,具体项目为广播电视运行维护保障经费145万元,广播电视无线覆盖运行维护经费15万元,县级版新闻荟萃维护经费10万元。特定目标类项目经费支出31.66万元,同比减少14.76万元,主要是因为上年非财政项目结转资金减少,具体项目为广播电视宣传工作经费。

(六)部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金支出。

七)部门国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。 

八)部门财政专户管理资金预算支出情况

本年度无财政专户管理资金支出。

)部门单位资金预算支出情况

单位资金预算支出36.66万元,文化旅游体育与传媒支出5万元,其他支出31.66万元,资金都用于广播电视宣传工作经费支出。

)部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

三公经费合计11万元,其中:因公出国出境无费用;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费10万元,同比减少3万元,主要预计车辆维修维护费减少;公务接待费用1万元,与上年度相同。

(十一)部门政府采购预算情况

政府采购预算总金额12万元,主要为购置广播电视专业设备及附件,同比减少4万元,原因主要为减少办公设备采购支出。

(十二)部门转移支付预算情况

本年度无转移支付预算支出。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。机构运行经费预算数为127万元。主要为办公费25万元、水费3万元、电费52万元、邮电费18万元、差旅费1万元、维修维护费15万元、培训费2万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费10万元。

2.国有资产占有使用情况。2023年初我单位流动资产552.49万元,同比减少84万元,主要原因是财政返还额度减少;固定资产净值2757.97万元,同比减少317.65万元,主要原因是固定资产正常计提折旧;无形资产净值318.44万元,同比减少266.34万元,补计提无形资产摊销。我单位共有车辆9辆,其中:业务保障用车6辆,专业技术用车3辆(广播、电视转播车)。

3.预算绩效管理情况。

2023年,实行绩效目标管理的一级项目3个,涉及财政拨款预算170万元。其中广播电视运行维护保障经费145万元,项目目标为围绕市委、市政府中心工作,积极宣传重大决策布署、重点工作、重要活动;加强广播电视节目创作生产,保障安顺新闻联播、广播新闻、法制安顺等广播电视栏目正常播出以及云动安顺APP正常运行;对节目采编播技术系统进行检查,对应用设备系统进行维护,确保设备系统安全运行,同时对有问题的广播电视设备进行基本更换;保障全台公共事务正常运转,确保广播电视节目正常运行服务。具体指标值见附表。

4.项目支出安排情况说明。

我单位2023年一般公共预算项目不涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出,项目为广播电视运行维护保障经费、广播电视无线覆盖运行维护经费、县级版新闻荟萃维护经费共170万元,占总预算支出的10.9%,主要为保障我台广播电视节目创作生产、安顺新闻联播、广播新闻、法制安顺等广播电视栏目正常播出以及云动安顺APP正常运行,保障全台公共事务正常运转,保障县级版新闻荟萃系统安全播出,按照广播影视行政部门批准的节目发射广播电视节目。

5.专有名词解释。

①财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。  

②上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

③基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

④项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

⑤“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑥机构运行经费:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支的公用经费,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。

 

附件:安顺市广播电视台2023年度市级部门预算及“三公”经费预算公开附表.PDF

 

 

安顺市广播电视台

2023年1月30日



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